| DFB220046 |
Jarná odborná servisná prehliadka a údržba vzt a klimatizačných zariadení Toshiba v budove internátu na Študentskej v bytoch č.2,3,4. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
444,00 € |
29.04.2022 |
|
|
26.05.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220045 |
Jarná odborná servisná prehliadka a údržba vzt a klimatizačných zariadení Toshiba v budove ÚTTSK. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
3 336,00 € |
29.04.2022 |
|
|
26.05.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220061 |
TV držiak |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
180,10 € |
28.04.2022 |
|
|
16.06.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220118 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
495,85 € |
27.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220117 |
miska, otvárač pivo, CR pákový, podnosy |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
49,79 € |
27.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220123 |
dodávka elektriny 05/2022 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
456,82 € |
27.04.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220041 |
Tonery Kyocera |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 390,56 € |
27.04.2022 |
|
|
26.05.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220116 |
Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 3/2022, zrážková voda 1-3/2022 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
404,80 € |
25.04.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220038 |
zásobník TORK na 2 klasické rolky toaletného papiera 14ks |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Andrej Lučenič-CAR LINE |
32155557 |
|
349,94 € |
25.04.2022 |
|
|
25.05.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220115 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
135,39 € |
22.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220037 |
Televízor 75" Samsung UE75TU7092 2ks |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
1 732,98 € |
22.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220114 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
744,74 € |
22.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220113 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
42,77 € |
14.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220112 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
65,67 € |
14.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220111 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
197,46 € |
14.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220036 |
Servisný úkon opravy kopravy kopírovacieho zariadenia Kyocera TASKalfa s výmenou Maintenance kitMK-8325B |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Z+M servis a.s. |
44195591 |
|
923,20 € |
13.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220110 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
-46,09 € |
13.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220109 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
435,80 € |
13.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220108 |
Hrniec 45/75l vysoký, soľ tabletová |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
RM Gastro -JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
208,74 € |
12.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220039 |
Oprav avýťahu IOHAV 630 v budove ÚTTSK na Starohájskej 10, TT |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELVYT spol. s r.o. |
31419143 |
|
108,48 € |
12.04.2022 |
|
|
25.05.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220091 |
Odmena za sprostredkovanie dodania stravovacích služieb 3/2022 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
1,85 € |
11.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220035 |
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 4/22-06/22 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Solitea Vema a.s. |
36237337 |
|
11,16 € |
11.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220107 |
obaly na jedlo, tablety do umývačky, rukavice, kuch. utierky |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
88,80 € |
08.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220106 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
746,45 € |
08.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220033 |
Krezosan fresch 500ml, Indulona univerzalna modra 100ml |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ANEX Slovakia, s.r.o. |
51708515 |
|
52,91 € |
07.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220034 |
Aplikačné a systémové konzultácie - zvýšená sadzba |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Solitea Vema a.s. |
36237337 |
|
38,34 € |
07.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220027 |
Poplatok za poskytovanie služby mVL |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Solitea Vema a.s. |
36237337 |
|
27,48 € |
07.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220094 |
Provízia a poplatky EFT POS o akceptácii platobných kariet 03/2022 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
28,53 € |
06.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220093 |
Provízia a poplatky EFT POS o akceptácii platobných kariet 03/2022 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
119,25 € |
06.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220092 |
Provízia a poplatky EFT POS o akceptácii platobných kariet 03/2022 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
28,00 € |
06.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
