Faktúra č. DFP220107
Obstarávateľ
- Názov: Centrum podporných služieb
- IČO: 53243188
Zmluvný partner
- Názov: METRO Casch &Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP220107
- Popis fakturovaného plnenia: obaly na jedlo, tablety do umývačky, rukavice, kuch. utierky
- Dátum doručenia: 08.04.2022
- Celková hodnota: 88,80 €
- Dátum zverejnenia: 10.05.2022
- Poznámka: