| DFP220186 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
111,21 € |
27.06.2022 |
|
|
04.07.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220187 |
Aktualizácia CHDU+SW BOWA/PEGAS pre zaokrúhľovanie |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
RM tes, s.r.o. |
31415237 |
|
118,80 € |
26.06.2022 |
|
|
04.07.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220185 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
708,45 € |
24.06.2022 |
|
|
04.07.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220184 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
125,68 € |
23.06.2022 |
|
|
04.07.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220181 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
986,39 € |
22.06.2022 |
|
|
04.07.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220182 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
53,23 € |
22.06.2022 |
|
|
04.07.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220183 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Gastro-Genius s.r.o. |
46744584 |
|
48,24 € |
22.06.2022 |
|
|
04.07.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220197 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Pierre Baguette s. r. o. |
36255220 |
|
630,00 € |
22.06.2022 |
|
|
21.07.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220180 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Ramón Školuda - PEKÁREŇ ŠKOLUDA |
41692934 |
|
903,60 € |
21.06.2022 |
|
|
22.07.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220179 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
272,45 € |
20.06.2022 |
|
|
04.07.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220178 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
279,89 € |
20.06.2022 |
|
|
04.07.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220177 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
-18,38 € |
17.06.2022 |
|
|
04.07.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220176 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
-2,30 € |
17.06.2022 |
|
|
04.07.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220175 |
Potraviny - reštaurácia, ARO mrazák CF1900 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
826,38 € |
17.06.2022 |
|
|
04.07.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220174 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
882,79 € |
17.06.2022 |
|
|
04.07.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220064 |
Plošinový vozík so skolpným držadlo do 300kg |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
|
184,68 € |
15.06.2022 |
|
|
04.07.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220173 |
dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej od a TÚV za 05/2022 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
333,05 € |
14.06.2022 |
|
|
04.07.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220063 |
Oprava zámku v budove SPŠT, Študentská ul.Trnava |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Vrábel Tibor - SEZAM |
33214760 |
|
25,00 € |
14.06.2022 |
|
|
04.07.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220172 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
757,90 € |
13.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220065 |
Interierové žalúzie ISO retiazka, farba biela |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Richard Čavojský |
33555265 |
|
179,00 € |
13.06.2022 |
|
|
04.07.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220060 |
elektroinštalačný materiál |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Ing.Gabriel Erent - ERCOMP |
33199108 |
|
292,39 € |
10.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220171 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
1 022,25 € |
10.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220170 |
servítky, obrúsky, horľavá pasta |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
27,31 € |
10.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220169 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
-21,60 € |
08.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220168 |
obrus klassic 120x155 biely 10ks, zásobník servitkov |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
231,18 € |
08.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220167 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
533,01 € |
08.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220189 |
Odmena za sprostredkovanie dodania stravovacích služieb 5/2022 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
3,70 € |
08.06.2022 |
|
|
22.07.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220159 |
Zber a odvoz odpadu 5/2022 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
139,80 € |
07.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220156 |
Poplatok z preplatenia el.strav.poukážok |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
GGFS s.r.o. |
47079690 |
|
10,06 € |
06.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220162 |
Provízia a poplatky EFT POS o akceptácii platobných kariet |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
28,00 € |
06.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
