Faktúra č. DFP220170
Obstarávateľ
- Názov: Centrum podporných služieb
- IČO: 53243188
Zmluvný partner
- Názov: METRO Casch &Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP220170
- Popis fakturovaného plnenia: servítky, obrúsky, horľavá pasta
- Dátum doručenia: 10.06.2022
- Celková hodnota: 27,31 €
- Dátum zverejnenia: 01.07.2022
- Poznámka: