| DFP220390 |
Poplatok z preplatenia el.strav.poukážok |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
GGFS s.r.o. |
47079690 |
|
4,41 € |
31.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220387 |
Doména podzupou.sk platba rok - predĺženie 11.01.2023-10.01.2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o. |
36485161 |
|
14,75 € |
31.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220388 |
Dodávka elektriny 12/2022 (vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
512,85 € |
31.12.2022 |
|
|
25.01.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220199 |
Dodávka elektriny 12/2022 (vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-44,39 € |
31.12.2022 |
|
|
15.02.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220400 |
Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 12/2022 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
380,35 € |
31.12.2022 |
|
|
16.02.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220197 |
Jesenná odborná servisná prehliadka a údržba vzt a klimatizačných zariadení Toshiba v budove ÚTTSK, Starohájska 10, TT |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
3 408,00 € |
30.12.2022 |
|
|
15.02.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220198 |
Jesenná odborná servisná prehliadka a údržba vzt a klimatizačných zariadení Toshiba v budove internátu na Študentskej v bytoch č.2,3,4. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
444,00 € |
30.12.2022 |
|
|
18.07.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220196 |
Servis el.zabezpečovacieho systému v objekte: Centrum podporných služieb |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
LEDAR s.r.o. |
50867806 |
|
67,20 € |
30.12.2022 |
|
|
18.07.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220192 |
Popisovač Brother s kufríkom |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Emil Holeš KH Technik |
22695389 |
|
61,50 € |
29.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220195 |
elektroinštalačný materiál |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
266,47 € |
29.12.2022 |
|
|
18.07.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220386 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
424,83 € |
28.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220385 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
-66,00 € |
28.12.2022 |
|
|
|
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220384 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
639,73 € |
28.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220383 |
Bref power active, utierky na riad, horľavá pasta, kotlík na polievku |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
145,26 € |
27.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220382 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
907,52 € |
27.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220191 |
Bateria stoj., plavák do WC, koleno, dvoodbočka, korado nádobka na odvzduš. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
84,35 € |
27.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220381 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
246,03 € |
23.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220194 |
Odborné právne služby v zmysle Zmluvy o poskytovaní odborných poradenských služieb. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Capitol Legal Group, advokátska kancelária s.r.o. |
47257211 |
|
5 854,50 € |
22.12.2022 |
|
|
11.01.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220193 |
Tlačiareň Lexmark B222H00 čierna |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
93,80 € |
22.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220380 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
-20,59 € |
21.12.2022 |
|
|
|
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220190 |
TP recklát 68m 2-vrst., clin citrus, skladané utierky |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ANEX Slovakia, s.r.o. |
51708515 |
|
296,14 € |
21.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220379 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
99,02 € |
21.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220378 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
-106,41 € |
21.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220377 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
356,25 € |
21.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220376 |
Kotlík na polievku |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
100,79 € |
20.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220375 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
1 227,80 € |
20.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220188 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
3 841,64 € |
19.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220187 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
2 286,74 € |
19.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220373 |
Soľ tabletová 25kg |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
GE GASTRO s. r. o. |
53483944 |
|
36,00 € |
19.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220374 |
Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 11/2022 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
365,72 € |
19.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
