Faktúra č. DFP220383
Obstarávateľ
- Názov: Centrum podporných služieb
- IČO: 53243188
Zmluvný partner
- Názov: METRO Casch &Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP220383
- Popis fakturovaného plnenia: Bref power active, utierky na riad, horľavá pasta, kotlík na polievku
- Dátum doručenia: 27.12.2022
- Celková hodnota: 145,26 €
- Dátum zverejnenia: 12.01.2023
- Poznámka: