| DFB0051/21 |
servis auta TT562GR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
AUTOCOMODEX spol.s.r.o. |
31443036 |
|
117,34 € |
18.11.2021 |
|
|
07.02.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP0029/21 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
34,77 € |
16.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP0038/21 |
MKSQL školenie - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
RM tes, s.r.o. |
31415237 |
|
53,00 € |
15.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP0028/21 |
Gastro váha - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PRENEX s.r.o. |
47232439 |
|
150,00 € |
15.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0050/21 |
MAX WEB k doméne, doména cpstt.sk |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o. |
36485161 |
|
138,35 € |
15.11.2021 |
|
|
07.02.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP0025/21 |
Spotreba materiálu - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
51,31 € |
12.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP0024/21 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
954,25 € |
12.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP0027/21 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
137,93 € |
12.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP0026/21 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
82,94 € |
12.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP0023/21 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
61,15 € |
10.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP0022/21 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
218,78 € |
08.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP0021/21 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
1 134,35 € |
05.11.2021 |
|
|
|
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP0020/21 |
Spotreba materiálu - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
90,18 € |
05.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP0037/21 |
Zriadenie pripojenia do siete AIRNET - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
19,00 € |
04.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP0035/21 |
Internet AIR Optik - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
16,60 € |
04.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP0010/21 |
Poplatky a provízie EFT POS o akceptácii plat.kariet |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
26,08 € |
03.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP0009/21 |
Poplatky a provízie EFT POS o akceptácii plat.kariet |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
40,37 € |
03.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP0034/21 |
Sprostredkovateľská provízia - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
13,19 € |
02.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP0007/21 |
Odmena za sprostredkovanie dodania str.služieb |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
2,23 € |
31.10.2021 |
|
|
07.02.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP0006/21 |
Poplatok z preplatenia el.strav.poukážok |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
GGFS s.r.o. |
47079690 |
|
8,48 € |
31.10.2021 |
|
|
07.02.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP0018/21 |
Spotreba materialu |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
161,34 € |
29.10.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP0017/21 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
102,31 € |
29.10.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP0016/21 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
688,62 € |
29.10.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP0005/21 |
Oprava Škoda fabia TT 143 CY |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava a.s. |
36229971 |
|
187,38 € |
29.10.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP0008/21 |
Bateria drez, flex.hadica |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
58,50 € |
29.10.2021 |
|
|
07.02.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP0019/21 |
Potraviny - reštauácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
205,45 € |
27.10.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP0004/21 |
Prevod kreditov spoločnosti Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
SMS TTSK s.r.o. |
36851523 |
|
11 070,61 € |
25.10.2021 |
|
|
07.02.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP0015/21 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
702,47 € |
22.10.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP0014/21 |
Spotreba materiálu - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
115,01 € |
20.10.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP0013/21 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
106,18 € |
20.10.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
