Faktúra č. DFP0004/21

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum podporných služieb
  • IČO: 53243188
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0004/21
  • Popis fakturovaného plnenia: Prevod kreditov spoločnosti Metro Cash & Carry SR s.r.o.
  • Dátum doručenia: 25.10.2021
  • Celková hodnota: 11 070,61 €
  • Dátum zverejnenia: 07.02.2022
  • Poznámka:
Tlačiť