| 0009/23 |
Objednávame u Vás:
- dodávku nového čerpadla - kanc.č.122
- demontáž a montáž
Cena: 276,00 EUR s DPH |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
0,00 € |
06.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFP230018 |
Poplatok z preplatenia el.strav.poukážok |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
GGFS s.r.o. |
47079690 |
|
1,80 € |
06.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP230023 |
Provízia a poplatky EFT POS o akceptácii platobných kariet |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
28,00 € |
06.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP230022 |
Provízia a poplatky EFT POS o akceptácii platobných kariet |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
155,18 € |
06.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP230021 |
Provízia a poplatky EFT POS o akceptácii platobných kariet |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
28,00 € |
06.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0006/23 |
Objednávame u Vás: |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ANEX Slovakia, s.r.o. |
51708515 |
|
1 479,62 € |
03.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFP230025 |
Casio FR-2650RC stolná kalkulačka |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. |
28218434 |
|
55,82 € |
03.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP230017 |
Sprostredkovateľská provízia - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
0,12 € |
02.02.2023 |
|
|
|
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP230016 |
Sprostredkovateľská provízia - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
DOXX - stravné lístky s.r.o |
36391000 |
|
3,56 € |
01.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230014 |
Internet Moravský Svätý Ján 1/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
320,40 € |
01.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230013 |
Poplatky za telekomunikačné služby 1/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,60 € |
01.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP230020 |
Služba internet AIR Optik MINI 02/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
16,60 € |
01.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230026 |
Dodávka elektriny 02/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 157,12 € |
01.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230025 |
Dodávka elektriny 02/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 621,16 € |
01.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230010 |
Páska lep., Batria stojankova, Bat.umyvadlo, skrutky, sada tesn.drez |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
134,65 € |
31.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP230019 |
Dodávka elektriny 1/2023 (vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-4 159,11 € |
31.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230011 |
Dodávka elektriny 1/2023 (vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-2 924,85 € |
31.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230012 |
Odborné právne služby v zmysle Zmluvy o poskytovaní odborných poradenských služieb |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Capitol Legal Group, advokátska kancelária s.r.o. |
47257211 |
|
4 360,50 € |
31.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0005/23 |
Objednávame u Vás: |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
134,65 € |
27.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB230009 |
Skladané utierky, Jar, krezosan fresh |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ANEX Slovakia, s.r.o. |
51708515 |
|
811,75 € |
24.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
