| DFB0067/21 |
Právne služby |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Hriadel & Heger, Advokátska kancelária s.r.o. |
51643359 |
|
7 776,00 € |
21.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0066/21 |
oprava auta TT693FU |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
AUTOCOMODEX spol.s.r.o. |
31443036 |
|
123,83 € |
21.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 00024/21 |
Objednávame u Vás dochádzkové karty s puzdrom a logom CPS v
pocte 20 ks,(organizácia využíva dochádzkový systém TTSK).
|
Centrum podporných služieb |
53243188 |
K.I.T. s.r.o. |
36246255 |
|
0,00 € |
20.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 00022/21 |
Objednávame u Vás:
Opravu motorového vozidla Škoda Octávia, EČ TT 693 FU (oprava riadiacej páky DSG).
Cena: 118,48 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
AUTOCOMODEX spol.s.r.o. |
31443036 |
|
0,00 € |
20.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 00023/21 |
Objednávame u Vás:
GPS monitoring MAPON pre 6 služobných vozidiel Centra podporných služieb za obdobie od 1.1.2022 - 31.12.2022.
Cena: 682,56 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
gps systems s.r.o. |
46613111 |
|
0,00 € |
20.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFP0071/21 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
95,01 € |
20.12.2021 |
|
|
13.01.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0065/21 |
čistiace potreby |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
1 049,38 € |
20.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 00021/21 |
Objednávame u Vás:
1. Prenosný počítač Lenovo Yoga 9 14ITL5 Shadow Black kovový 3 ks
cena 5 396,40 EUR
2. Prenosný počítač Lenovo Yoga Slim 9 14ITL5 Shadow Black 3 ks
cena 4 527,00 EUR
3. Prenosný počítač Dell Vostro 5402 i7 1165G7 3 ks
|
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
0,00 € |
17.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 00025/21 |
Objednávame si u Vás 6 ks. toner Kyocera TK-5150K (1T02NS0NL0), originálne, čierne vrátane dopravy za cenu 788,30 s DPH. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
|
0,00 € |
17.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0063/21 |
Tablet, notebook Lenovo 14 ks |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
17 353,66 € |
17.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0064/21 |
Kyocera TK-5150K, originalny toner, čierny |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
|
778,30 € |
17.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP0070/21 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
206,12 € |
17.12.2021 |
|
|
16.01.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP0069/21 |
Plošinový vozík - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
74,87 € |
17.12.2021 |
|
|
16.01.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0062/21 |
Seminár PAM |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Solitea Vema a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
16.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| Zmluva o poskytovaní odborných poradenských služieb |
Zmluva o poskytovaní odborných poradenských služieb |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Capitol Legal Group, advokátska kancelária s.r.o. |
47257211 |
Iné |
0,00 € |
15.12.2021 |
16.12.2021 |
|
15.12.2021 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFP0068/21 |
Spotreba materiálu - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
82,01 € |
15.12.2021 |
|
|
16.01.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP0067/21 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
298,49 € |
15.12.2021 |
|
|
16.01.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP0066/21 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
21,98 € |
14.12.2021 |
|
|
07.02.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP0048/21 |
odmena z výkupu str.lístkov |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
51,41 € |
10.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP0065/21 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
677,98 € |
10.12.2021 |
|
|
16.01.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
