Faktúra č. 0105/19

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0105/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Projektová dokumentácia na "Interiérové vybavenie Kultúrno-kreatívne centrum Trnava"
  • Dátum doručenia: 30.12.2019
  • Celková hodnota: 12 300,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1656/19
  • Dátum zverejnenia: 13.02.2020
  • Poznámka:
Tlačiť