Faktúra č. 0158/25
Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Zmluvný partner
- Názov: FLORA SERVIS GROUP, s.r.o.
- IČO: 47892609
- Adresa: Bednárova 10/16, 907 01 Myjava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0158/25
- Popis fakturovaného plnenia: Revitalizácia parku v Rakoviciach - mobiliár, dodanie a montáž
- Dátum doručenia: 18.12.2025
- Celková hodnota: 6 477,89 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 1084/2025/OPaS
- Identifikácia objednávky: 0293/25/ZML
- Dátum zverejnenia: 07.01.2026
- Poznámka: