Faktúra č. 0141/25
Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Zmluvný partner
- Názov: DS Garden, s.r.o.
- IČO: 46903763
- Adresa: Belgická 3, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0141/25
- Popis fakturovaného plnenia: Náhradná výsadba na ceste II/502 v úseku Doľany - Dolné Orešany
- Dátum doručenia: 05.12.2025
- Celková hodnota: 6 426,75 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 683/2025/OPaS
- Identifikácia objednávky: 0268/25/ZML
- Dátum zverejnenia: 02.01.2026
- Poznámka: