Faktúra č. 0143/25
Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Zmluvný partner
- Názov: Kiwi.com, s. r. o.
- IČO: 29352886
- Adresa: Rohanské nábřeží 25, 18600 Praha - Karlín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0143/25
- Popis fakturovaného plnenia: Letenky
- Dátum doručenia: 31.10.2025
- Celková hodnota: 292,13 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: platba kartou
- Identifikácia objednávky: 0868/25
- Dátum zverejnenia: 23.12.2025
- Poznámka: