Faktúra č. 0369/23
Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Zmluvný partner
- Názov: MOSAP, a.s.
- IČO: 36521671
- Adresa: Piaristická 2, 94901 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0369/23
- Popis fakturovaného plnenia: Dobropis k faktúre č. 2023038 - stavebné práce "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 2 - Vytvorenie RD s dvoma bytovými jednotkami Topoľníky k.ú Dolné Topoľníky"
- Dátum doručenia: 11.12.2023
- Celková hodnota: 0,02 €
- Identifikácia zmluvy: 256/2023/OPaS
- Identifikácia objednávky: dobr.fa
- Dátum zverejnenia: 09.08.2024
- Poznámka: