Faktúra č. 0069/24

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0069/24
Popis fakturovaného plnenia: Dobropis - Stavebné práce "Rekonštrukcia objektov Školy v prírode na ZSS Moravský Svätý Ján"
Dátum doručenia: 10.07.2024
Celková hodnota: 1 945,56 €
Identifikácia zmluvy: 209/2023/OPaS
Identifikácia objednávky: dobr. fa
Dátum zverejnenia: 26.07.2024
Poznámka: