Faktúra č. 0013/23

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0013/23
Popis fakturovaného plnenia: Vinylová rezačka pre projekt Kreatívne centrum Trnava
Dátum doručenia: 21.12.2023
Celková hodnota: 1 850,00 €
Identifikácia zmluvy: 1373/2023/OPaS
Identifikácia objednávky: 0401/23/ZML
Dátum zverejnenia: 03.01.2024
Poznámka: