Faktúra č. 0375/23
Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Zmluvný partner
- Názov: ITSK, s.r.o.
- IČO: 36556050
- Adresa: Zelená 29, 949 01 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0375/23
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup elektro tovaru - kanvice, kávovar, mikrovlnná rúra pre projekt "Kreatívne centrum"
- Dátum doručenia: 13.12.2023
- Celková hodnota: 4 194,29 €
- Identifikácia zmluvy: 1366/2023/OPaS
- Identifikácia objednávky: 0387/23/ZML
- Dátum zverejnenia: 27.12.2023
- Poznámka: