Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
- IČO: 17053676
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 234001
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup zariadenia a vybavenia pracovísk odborného výcviku pre SOŠ automobilová Trnava v zmysle Rámcovej dohody č. 1/2022/IROP zo dňa 22.12.2022 a Dodatku č. 1 zo dňa 13.2.2023 k vyššie uvedenej dohode v rámci Projektu IROP, kód ITMS 302021M442 "Rekonštrukc
- Dátum doručenia: 03.10.2023
- Celková hodnota: 325 253,22 €
- Identifikácia zmluvy: Projekt IROP
- Identifikácia objednávky: 23076
- Dátum zverejnenia: 20.12.2023
- Poznámka:
Tlačiť