Faktúra č. 0269/23
Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Zmluvný partner
- Názov: Juno s.r.o.
- IČO: 53717325
- Adresa: Potočná 121, 91101 Trenčín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0269/23
- Popis fakturovaného plnenia: Stavebný dozor na stavbe "Moravská cyklotrasa, úsek 2 a 3"
- Dátum doručenia: 31.10.2023
- Celková hodnota: 9 168,00 €
- Identifikácia zmluvy: 308/2023/OPaS
- Identifikácia objednávky: 0296/23/ZML
- Dátum zverejnenia: 24.11.2023
- Poznámka: