Faktúra č. 233133

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 233133
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka materiál - čistiaci
  • Dátum doručenia: 20.11.2023
  • Celková hodnota: 378,78 €
  • Identifikácia objednávky: 23189
  • Dátum zverejnenia: 21.11.2023
  • Poznámka:
Tlačiť