Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
- IČO: 17053676
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 233133
- Popis fakturovaného plnenia: Dodávka materiál - čistiaci
- Dátum doručenia: 20.11.2023
- Celková hodnota: 378,78 €
- Identifikácia objednávky: 23189
- Dátum zverejnenia: 21.11.2023
- Poznámka:
Tlačiť