Faktúra č. 0205/23

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0205/23
Popis fakturovaného plnenia: Stavebný dozor - Kreatívne centrum Trnava, rekonštrukcia budovy Hlavná 17
Dátum doručenia: 30.09.2023
Celková hodnota: 1 470,50 €
Identifikácia zmluvy: 991/2021/OPaS
Identifikácia objednávky: 0161/23/ZML
Dátum zverejnenia: 19.10.2023
Poznámka: