Faktúra č. 0169/23

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0169/23
Popis fakturovaného plnenia: Stavebné práce "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 5 - Vytvorenie RD s dvoma bytovými jednotkami Okoč III. k.ú.Okoč"
Dátum doručenia: 26.07.2023
Celková hodnota: 257 795,63 €
Identifikácia zmluvy: 258/2021/OPaS
Identifikácia objednávky: 0114/23/ZML
Dátum zverejnenia: 04.09.2023
Poznámka: