Faktúra č. 0055/23

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0055/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenka Viedeň - Brusel a späť
  • Dátum doručenia: 22.05.2023
  • Celková hodnota: 721,25 €
  • Identifikácia zmluvy: platba kartou
  • Identifikácia objednávky: 0495/23
  • Dátum zverejnenia: 16.06.2023
  • Poznámka:
Tlačiť