Faktúra č. 0001/23

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0001/23
Popis fakturovaného plnenia: Edukačné pomôcky - hojdačky, kolotoč pre verejné detské ihrisko pre projekt "Rekonštrukcia detského ihriska v Šintave" PR 2022/2023
Dátum doručenia: 29.05.2023
Celková hodnota: 4 049,00 €
Identifikácia objednávky: 0268/23
Dátum zverejnenia: 15.06.2023
Poznámka: