Faktúra č. 0219/22
Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Zmluvný partner
- Názov: MOSAP, a.s.
- IČO: 36521671
- Adresa: Piaristická 2, 94901 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0219/22
- Popis fakturovaného plnenia: Stavebné práce "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 2 - Vytvorenie RD s dvoma bytovými jednotkami Topoľníky k.ú Dolné Topoľníky"
- Dátum doručenia: 03.11.2022
- Celková hodnota: 63 423,95 €
- Identifikácia zmluvy: 256/2021/OPaS
- Dátum zverejnenia: 21.11.2022
- Poznámka: