Faktúra č. 0149/22
Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Zmluvný partner
- Názov: Juno s.r.o.
- IČO: 53717325
- Adresa: Potočná 121, 91101 Trenčín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0149/22
- Popis fakturovaného plnenia: Stavebný dozor "Kreatívne centrum Trnava"
- Dátum doručenia: 31.07.2022
- Celková hodnota: 2 926,29 €
- Identifikácia zmluvy: 9914//2021/OPaS
- Dátum zverejnenia: 15.08.2022
- Poznámka: