Faktúra č. 0134/22
Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Zmluvný partner
- Názov: Juno s.r.o.
- IČO: 53717325
- Adresa: Potočná 121, 91101 Trenčín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0134/22
- Popis fakturovaného plnenia: Stavebný dozor "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 3 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami Okoč I. k.ú. Okoč"
- Dátum doručenia: 14.07.2022
- Celková hodnota: 1 478,37 €
- Identifikácia zmluvy: 793/2021/OPaS
- Dátum zverejnenia: 08.08.2022
- Poznámka: