Faktúra č. 0077/22

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0077/22
Popis fakturovaného plnenia: Stavebný dozor na stavbe "Kreatívne centrum Trnava - rekonštrukcia budovy na Hlavnej 17"
Dátum doručenia: 12.05.2022
Celková hodnota: 3 402,74 €
Identifikácia zmluvy: 991/021/OPaS
Dátum zverejnenia: 01.06.2022
Poznámka: