Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
- IČO: 17053676
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 221029
- Popis fakturovaného plnenia: Revízia elektrických spotrebičov na SOŠA Trnava dňa 26.01.2022
- Dátum doručenia: 02.02.2022
- Celková hodnota: 2 042,40 €
- Identifikácia objednávky: 22019
- Dátum zverejnenia: 15.02.2022
- Poznámka:
Tlačiť