Faktúra č. 0051/21

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0051/21
Popis fakturovaného plnenia: Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní Hokejového kempu pre 20 detí Bruck an der Leitha
Dátum doručenia: 06.08.2021
Celková hodnota: 6 000,00 €
Identifikácia zmluvy: 770/2021/OPaS
Dátum zverejnenia: 13.09.2021
Poznámka: