Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
- IČO: 17053676
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 213027
- Popis fakturovaného plnenia: Dodávka materiál - čistiaci
- Dátum doručenia: 04.06.2021
- Celková hodnota: 64,79 €
- Identifikácia objednávky: 21034
- Dátum zverejnenia: 15.06.2021
- Poznámka:
Tlačiť