EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka
Informácie
- Názov: EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka
- IČO: 44563485
- Adresa: Jarošova 1, 831 03 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/20 | Prenájom frankovacieho stroja IS 420 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka | 44563485 | 90,00 € | 01.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| 0024/19 | Náplne do frankovacieho stroja NEOPOST | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka | 44563485 | 350,35 € | 10.01.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | |||||
| INT2019002 | Zmluva o poskytovaní služieb pozáručného servisu na frankovací stroj Neopost a prevádzakovanie systému diaľkového kreditovania - systém DIAMOND | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka | 44563485 | Iné | 0,00 € | 17.05.2019 | 18.05.2019 | 17.05.2019 | Mgr. Jozef Viskupič | Predseda TTSK | Zmluva | |
| 1161/19 | Servis - pravidelná prehliadka IJ 5O | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka | 44563485 | 187,32 € | 01.07.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| 1160/19 | Kreditačný poplatok 2019 - frankovací stroj Neopost | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka | 44563485 | 144,00 € | 01.07.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| 1072/19 | Zmena odtlačku frankovacieho stroja | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka | 44563485 | 120,00 € | 12.09.2019 | 18.12.2019 | Mgr. Ľuboš Krajčír | Riaditeľ OSMIČ | Objednávka | |||
| 1485/19 | Zmena odtlačku frankovacieho stroja | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka | 44563485 | 120,00 € | 13.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | |||||
| 1276/19 | Spotrebný materiál do frankovacieho stroja | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka | 44563485 | 396,30 € | 15.10.2019 | 09.01.2020 | Mgr. Ľuboš Krajčír | Riaditeľ OSMIČ | Objednávka | |||
| 1755/19 | Samolepiace etikety, náplň do frankovacieho stroja NEOPOST | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka | 44563485 | 396,30 € | 15.10.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 0034/18 | Servis frankovacieho stroja Neopost | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka | 44563485 | 187,32 € | 17.01.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0079/18 | Kreditačný poplatok 2018 - frankovací stroj Neopost | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka | 44563485 | 144,00 € | 29.01.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0108/18 | Spotrebný materiál do frankovacieho stroja | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka | 44563485 | 396,30 € | 13.02.2018 | 17.12.2018 | Mgr. Július Fekiač | Riaditeľ úradu | Objednávka | |||
| 0150/18 | Samolepiace etikety, náplň do frankovacieho stroja | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka | 44563485 | 396,30 € | 13.02.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 1221/18 | Nákup spotrebného materiálu | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka | 44563485 | 350,35 € | 21.12.2018 | 18.01.2019 | Mgr. Ľuboš Krajčír | Riaditeľ OSMIČ | Objednávka | |||
| 1788/16 | Profylaktická prehliadka frankovacieho stroja NEOPOST, samolepiace etikety | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka | 44563485 | 296,40 € | 03.01.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0095/17 | Ročný kreditovací poplatok za frankovací stroj Neopost | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka | 44563485 | 144,00 € | 01.02.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0180/17 | Vyhotovenie pečiatky do frankovacieho stroja | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka | 44563485 | 120,00 € | 28.02.2017 | 17.12.2018 | Peter Krištofík | Riaditeľ odboru vnútornej správy | Objednávka | |||
| 0201/17 | Náplň do frankovacieho stroja | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka | 44563485 | 350,55 € | 06.03.2017 | 17.12.2018 | Peter Krištofík | Riaditeľ odboru vnútornej správy | Objednávka | |||
| 0251/17 | Vyhotovenie a naištalovanie pečiatky do frankovacieho stroja pri príležitosti Roka Jozefa Miloslava Hurbana | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka | 44563485 | 120,00 € | 06.03.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0285/17 | Razítková farba modrá-náplň do frankovacieho stroja | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka | 44563485 | 350,55 € | 06.03.2017 | 17.12.2018 | Faktúra |