Faktúra č. 0024/19

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0024/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Náplne do frankovacieho stroja NEOPOST
  • Dátum doručenia: 10.01.2019
  • Celková hodnota: 350,35 €
  • Identifikácia objednávky: 1221/18
  • Dátum zverejnenia: 20.02.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1221/18 Nákup spotrebného materiálu Trnavský samosprávny kraj 37836901 EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka 44563485 350,35 € 21.12.2018 18.01.2019 Mgr. Ľuboš Krajčír Riaditeľ OSMIČ Objednávka
0020/19 Nápoje Trnavský samosprávny kraj 37836901 Včelco s.r.o. 36783455 2 063,70 € 14.01.2019 20.02.2019 Faktúra
Tlačiť