JUEL, s.r.o.
Informácie
- Názov: JUEL, s.r.o.
- IČO: 36235334
- Adresa: Suchá n./Parnou 787, 91901 Suchá nad Parnou
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0926/19 | Maliarsky materiál použitý v Registratúrnom stredisku ÚTTSK | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | JUEL, s.r.o. | 36235334 | 66,59 € | 31.05.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| 1155/19 | Maliarsky materiál použitý v priestoroch ÚTTSK | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | JUEL, s.r.o. | 36235334 | 77,24 € | 29.06.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| 0916/19 | Maliarsky materiál | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | JUEL, s.r.o. | 36235334 | 413,06 € | 01.07.2019 | 18.12.2019 | Mgr. Ľuboš Krajčír | Riaditeľ OSMIČ | Objednávka | |||
| 0837/19 | Maliarsky materiál | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | JUEL, s.r.o. | 36235334 | 77,24 € | 11.06.2019 | 18.12.2019 | Mgr. Ľuboš Krajčír | Riaditeľ OSMIČ | Objednávka | |||
| 1276/19 | Maliarsky materiál použitý v priestoroch ÚTTSK | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | JUEL, s.r.o. | 36235334 | 413,06 € | 31.07.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| 1263/19 | Maliarsky materiál | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | JUEL, s.r.o. | 36235334 | 142,06 € | 23.09.2019 | 18.12.2019 | Mgr. Ľuboš Krajčír | Riaditeľ OSMIČ | Objednávka | |||
| 1649/19 | Maliarsky materiál použitý v priestoroch ÚTTSK | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | JUEL, s.r.o. | 36235334 | 142,06 € | 30.09.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| 1634/19 | Spotrebný materiál | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | JUEL, s.r.o. | 36235334 | 28,37 € | 04.11.2019 | 09.01.2020 | Mgr. Ľuboš Krajčír | Riaditeľ OSMIČ | Objednávka | |||
| 2180/19 | Maliarsky materiál použitý v priestoroch ÚTTSK | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | JUEL, s.r.o. | 36235334 | 28,37 € | 30.11.2019 | 16.01.2020 | Faktúra | |||||
| 1741/19 | Nákup spotrebného materiálu | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | JUEL, s.r.o. | 36235334 | 255,15 € | 16.12.2019 | 22.01.2020 | Mgr. Ľuboš Krajčír | Riaditeľ OSMIČ | Objednávka | |||
| 2421/19 | Maliarsky materiál použitý v priestoroch ÚTTSK | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | JUEL, s.r.o. | 36235334 | 255,15 € | 27.12.2019 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| 0311/18 | Spotrebný maliarsky materiál | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | JUEL, s.r.o. | 36235334 | 319,11 € | 24.04.2018 | 17.12.2018 | Mgr. Július Fekiač | Riaditeľ úradu | Objednávka | |||
| 0503/18 | Maliarsky materiál pre maľovanie kancelárií v priestoroch ÚTTSK | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | JUEL, s.r.o. | 36235334 | 319,11 € | 30.04.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0710/18 | Maliarsky materiál použitý v priestoroch ÚTTSK | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | JUEL, s.r.o. | 36235334 | 30,95 € | 31.05.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0830/18 | Spotrebný materiál pre potreby údržby ÚTTSK | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | JUEL, s.r.o. | 36235334 | 294,31 € | 30.06.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0962/18 | Maliarsky materiál pre potreby údržby ÚTTSK | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | JUEL, s.r.o. | 36235334 | 315,11 € | 01.08.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0662/18 | Maliarsky materiál | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | JUEL, s.r.o. | 36235334 | 315,11 € | 02.07.2018 | 17.12.2018 | Mgr. Július Fekiač | Riaditeľ úradu | Objednávka | |||
| 0564/18 | Nákup spotrebného materiálu pre potreby údržby Úradu TTSK. | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | JUEL, s.r.o. | 36235334 | 294,31 € | 06.06.2018 | 17.12.2018 | Mgr. Július Fekiač | Riaditeľ Úradu TTSK | Objednávka | |||
| 0488/18 | Nákup spotrebného materiálu | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | JUEL, s.r.o. | 36235334 | 30,95 € | 09.05.2018 | 17.12.2018 | Mgr. Július Fekiač | Riaditeľ úradu | Objednávka | |||
| 1108/18 | Maliarsky materiál použitý v priestoroch ÚTTSK | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | JUEL, s.r.o. | 36235334 | 253,73 € | 31.08.2018 | 17.12.2018 | Faktúra |