| 1896/19 |
Pitná voda, plastové poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aquaservis Slovakia s.r.o. |
51913852 |
|
367,99 € |
30.10.2019 |
|
|
26.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2192/19 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Hvezdáreň a planetárium Hlohovec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
30.10.2019 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1837/19 |
Letenky pre pozvané participujúce účastníčky ma 1. medzinárodnej konferencie proti mafiám na Slovensku, ktorú organizuje TTSK /11.-12.11.2019/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
726,00 € |
29.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1882/19 |
Školenie "Zákonník práce pod lupou 2019" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Poradca podnikateľa s.r.o |
31592503 |
|
216,00 € |
29.10.2019 |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1842/19 |
Aplikačné a systémové konzultácie - DSS pre deti a dospelých Okoč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
29.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1913/19 |
Banner,vstupenky,PVC tabuľa,tričká pre potreby realizácie projektu "Začnime sa hýbať spoločne" financovaný z Participatívneho rozpočtu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Viktoria Szabó |
47094109 |
|
375,20 € |
29.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1880/19 |
Stravovanie, ubytovanie zahraničných účastníkov na XII. Župnej paralympiáde TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
880,00 € |
29.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1865/19 |
Preprava seniorov - akcia "Mesiac úcty k starším" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
|
288,00 € |
29.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1827/19 |
Zimné pneumatiky na služobné mot.vozidlo TT 140 CY |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MIKONA s.r.o. |
36221783 |
|
144,00 € |
29.10.2019 |
|
|
26.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1856/19 |
Hydraulické vyregulovanie a termostatizácia systému ústredného kúrenia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ESM - YZAMER |
36226904 |
|
19 480,93 € |
28.10.2019 |
|
|
26.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1835/19 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
123,61 € |
28.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1844/19 |
Prenájom priestorov - "Mesiac úcty k starším" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,03 € |
28.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1841/19 |
Deratizácia v objektoch Zemianske Sady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Glemba |
43648355 |
|
1 185,36 € |
28.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1840/19 |
Občerstvenie,doprava na stretnutie riaditeľov stredných škôl |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
144,60 € |
28.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1875/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
21,30 € |
28.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1874/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 379,14 € |
28.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1873/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
60,41 € |
28.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1872/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 484,28 € |
28.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1871/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
173,71 € |
28.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1870/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 922,07 € |
28.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1869/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 177,62 € |
28.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1868/19 |
Elektroinštalačný materiál použitý v priestoroch ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
277,25 € |
28.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1860/19 |
Občerstvenie na podujatie "Kam na strdnú v TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola Senica |
00351997 |
|
549,00 € |
28.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1836/19 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ Hlohovec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
28.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1879/19 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na liečbu pacientov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NEURO REHABILITÁCIÓ |
09065262 |
|
500,00 € |
28.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1846/19 |
Upratovanie a vyčistenie služobného bytu na Študentskej v Trnave po maliarskych prácach |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
mp clean |
46427775 |
|
180,00 € |
28.10.2019 |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1959/19 |
Prenájom a užívanie priestorov pre potreby realizácie podujatia k projektu "Workshop Voda nad zlato" financovaný z Participatívneho rozpočtu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Apolin o.z. |
51278553 |
|
300,00 € |
27.10.2019 |
|
|
26.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1820/19 |
Oprava ventilu a expanznej nádoby na ústrednom kúrení |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gago Miroslav Kúrenie-voda-plyn |
37032739 |
|
480,00 € |
25.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1919/19 |
Zverejnenie inzerátu - výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy Gymnázia v Piešťanoch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
72,36 € |
25.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1839/19 |
Občerstenie na podujatie proj. IPC, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
493,30 € |
25.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
