Faktúra č. 1868/19
Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Zmluvný partner
- Názov: ELEKTRO-HAL s.r.o.
- IČO: 47542268
- Adresa: prev. Bulharská 37/C, 91702 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1868/19
- Popis fakturovaného plnenia: Elektroinštalačný materiál použitý v priestoroch ÚTTSK
- Dátum doručenia: 28.10.2019
- Celková hodnota: 277,25 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1358/19
- Dátum zverejnenia: 18.12.2019
- Poznámka: