Faktúra č. 1868/19

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1868/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Elektroinštalačný materiál použitý v priestoroch ÚTTSK
  • Dátum doručenia: 28.10.2019
  • Celková hodnota: 277,25 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1358/19
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1358/19 Spotrebný elektro- materiál Trnavský samosprávny kraj 37836901 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 277,25 € 01.10.2019 09.01.2020 Mgr. Ľuboš Krajčír Riaditeľ OSMIČ Objednávka
Tlačiť