Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2462/19 Predplatné Právo a manažmant v zdravotníctve od 1/2020 - 12/2020 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Wolters Kluwer s.r.o. 31348262 82,80 € 30.12.2019 27.01.2020 Faktúra
0105/19 Projektová dokumentácia na "Interiérové vybavenie Kultúrno-kreatívne centrum Trnava" Trnavský samosprávny kraj 37836901 TERA green s.r.o. 46879544 12 300,00 € 30.12.2019 13.02.2020 Faktúra
2455/19 Elektródy k defibrilátoru Trnavský samosprávny kraj 37836901 SELVIT, spol. s r.o. 36370053 318,00 € 30.12.2019 25.02.2020 Faktúra
2507/19 Psychologické vyšetrenie pracovníkov DSS Trnavský samosprávny kraj 37836901 PhDr. Šefarová Iveta 34024930 240,00 € 30.12.2019 26.02.2020 Faktúra
0274/20 Pitná voda, plastové poháre Trnavský samosprávny kraj 37836901 Aquaservis Slovakia a.s. 51913852 170,00 € 28.12.2019 17.03.2020 Faktúra
0101/19 Úprava IS Registratúra pre spracovanie zmlúv pre dotácie Trnavský samosprávny kraj 37836901 DWC Slovakia a.s. 35918501 29 952,00 € 27.12.2019 15.01.2020 Faktúra
2487/19 Úprava IS Registratúra pre spracovanie zmlúv pre dotácie Trnavský samosprávny kraj 37836901 DWC Slovakia a.s. 35918501 29 952,00 € 27.12.2019 29.01.2020 Faktúra
2437/19 Recepcia s občerstvením na Vianočné posedenie pre zamestnancov ÚTTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 s Andelom s.r.o. 50829831 4 773,50 € 27.12.2019 15.02.2020 Faktúra
2419/19 Športové potreby pre projekt "Návrat beachvolejbalu do starých Piešťan" financovaný z Participatívneho rozpočtu TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 SPORT CLUB s.r.o. 26845431 484,00 € 27.12.2019 21.02.2020 Faktúra
2421/19 Maliarsky materiál použitý v priestoroch ÚTTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 JUEL, s.r.o. 36235334 255,15 € 27.12.2019 21.02.2020 Faktúra
2423/19 Predĺženie podpory na MAIL server a firewall Trnavský samosprávny kraj 37836901 AUTOCONT s.r.o. 36396222 20 942,60 € 27.12.2019 19.02.2020 Faktúra
2450/19 Kultúrne vystúpenie na Vianočnom posedení pre zamestnancov ÚTTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Občianske združenie HUMÁNUM Zavar 37848208 150,00 € 27.12.2019 19.02.2020 Faktúra
2473/19 Úprava rozvádzača na služobných bytoch TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 ELDOM s.r.o. 46608877 108,60 € 27.12.2019 25.02.2020 Faktúra
2400/19 Výstavný stánok - stoličky Trnavský samosprávny kraj 37836901 MADNESS ADVERTISING k.s. 47852453 544,68 € 23.12.2019 29.01.2020 Faktúra
0100/19 Výstavný stánok TTSK - doplnenie Trnavský samosprávny kraj 37836901 MADNESS ADVERTISING k.s. 47852453 53 216,92 € 23.12.2019 29.01.2020 Faktúra
2405/19 Informačné a propagačné materiály v rámci aktivity projektku Malé iniciatívy /proj.ConnReg SK-AT/ Trnavský samosprávny kraj 37836901 ANATEX, s.r.o. 36650641 156,00 € 23.12.2019 29.01.2020 Faktúra
0007/20 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 484,28 € 23.12.2019 14.02.2020 Faktúra
0005/20 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 379,14 € 23.12.2019 14.02.2020 Faktúra
0004/20 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 922,07 € 23.12.2019 14.02.2020 Faktúra
0003/20 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 177,62 € 23.12.2019 14.02.2020 Faktúra
0002/20 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 173,71 € 23.12.2019 14.02.2020 Faktúra
0001/20 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 60,41 € 23.12.2019 14.02.2020 Faktúra
2422/19 Kancelárska skriňa s posuvnými dverami Trnavský samosprávny kraj 37836901 AJ Produkty, a.s. 36268518 612,00 € 23.12.2019 19.02.2020 Faktúra
0006/20 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 21,30 € 23.12.2019 19.02.2020 Faktúra
2409/19 Update - aktualizácia modulu Otvorenej samosprávy Trnavský samosprávny kraj 37836901 DATALAN, a.s. 35810734 17 940,00 € 20.12.2019 29.01.2020 Faktúra
2407/19 Update - aktualizácia modulu OSAM /jazyková mutácia HU, ENG/ Trnavský samosprávny kraj 37836901 DATALAN, a.s. 35810734 5 340,00 € 20.12.2019 29.01.2020 Faktúra
2397/19 Kultúrne vystúpenie - Vianočné posedenie zamestnancov TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Divadlo Jána Palárika v Trnave 00228681 2 500,00 € 20.12.2019 29.01.2020 Faktúra
2406/19 Preklad textov, konzekutívne tlmočenie /proj. Connecting Regions SK-AT/ Trnavský samosprávny kraj 37836901 LEXMAN TE s.r.o. 48116661 638,70 € 20.12.2019 29.01.2020 Faktúra
2404/19 Spotrebný materiál použitý pri drobných opravách na ÚTTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Železiarstvo TGR s.r.o. 52116433 57,12 € 20.12.2019 13.02.2020 Faktúra
2426/19 Kultúrne vystúpenie na Vianočnom posedení pre zamestnancov ÚTTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Občianske združenie DH Šúrovanka 51566061 200,00 € 20.12.2019 15.02.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »