Faktúra č. 2404/19

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2404/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál použitý pri drobných opravách na ÚTTSK
  • Dátum doručenia: 20.12.2019
  • Celková hodnota: 57,12 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1738/19
  • Dátum zverejnenia: 13.02.2020
  • Poznámka:
Tlačiť