2302/19 |
Priemyselná posypová soľ - Stredisko Červeník |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LAPERR, spol. s r.o. |
31572316 |
|
16 425,17 € |
13.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2301/19 |
Priemyselná posypová soľ - Stredisko Buková |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LAPERR, spol. s r.o. |
31572316 |
|
24 510,40 € |
13.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2300/19 |
Priemyselná posypová soľ - Stredisko Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LAPERR, spol. s r.o. |
31572316 |
|
20 724,94 € |
13.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2312/19 |
Občerstvenie na "Charitatívny Vianočný bazar" na nádvorí Divadla J.Palárika v Trnave |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Branislav Čavara
|
43759301 |
|
650,00 € |
13.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2331/19 |
Seminár k novinkám verzie PAM 34.04 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
60,00 € |
13.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2339/19 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
70,08 € |
13.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2321/19 |
Občerstvenie na zasadnutie Zastupiteľstva TTSK dňa 11.12.2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
190,00 € |
13.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2320/19 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
60,00 € |
13.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2316/19 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Panonia Winery, s.r.o. |
51761742 |
|
620,64 € |
13.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2334/19 |
Preklad textu pre potreby projektu Connectig Connectig Regions SK-AT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
A.B.I.E.S. s.r.o. |
35828501 |
|
90,00 € |
13.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2354/19 |
Update - aplikačné úpravy komponenntov a elektronických procesov v IS Fabasoft |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
81 600,00 € |
13.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2329/19 |
Sťahovanie nábytku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TTrans - Sťahovanie s.r.o. |
45516090 |
|
56,00 € |
13.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2319/19 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
13.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2318/19 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
13.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2362/19 |
Preprava študentov na DUAL karty - bezplatná doprava žiakov a študentov, ktorí majú podpísanú učebnú zmluvu v systéme duálneho vzdelávania |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SKAND Skalica, spol.s.r.o. |
34101560 |
|
55,83 € |
13.12.2019 |
|
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2381/19 |
Občerstvenie na otvorenie nového Centra sociál.služiebv Galante-Hody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
99,70 € |
13.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2315/19 |
Propagačné materiály pre potreby realizácie projektu "Tvorivé dielne aktívnych dôchodcov" financovaný z Participatívneho rozpočtu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Miestna akčná skupina Galanta |
42401127 |
|
297,00 € |
12.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
0090/19 |
Elektronabíjačka typ Inch PRO Socket 1x22kW/32A/400AC určená pre nabíjanie elektro automobilu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
|
2 244,00 € |
12.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2274/19 |
Papierové obojstranné skladačky - SK8 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
136,00 € |
12.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2266/19 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
90,00 € |
12.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2264/19 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
12.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2363/19 |
Občerstvenie pre potreby projektu "ConnReg SK-AT" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťany |
00654302 |
|
118,00 € |
12.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2356/19 |
Vianočné koláčiky na Vianočný bazár na nádvorí Divadla J.Palárika |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
175,00 € |
12.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2323/19 |
Občerstvenie pre potreby projektu "Partnerství a aktívní institucionálni sítě Cyrilometodějské stezky v moravskoslezkém přihraničí" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťany |
00654302 |
|
177,10 € |
12.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2288/19 |
Finančná spoluúčasť pri spoluorganizovaní Športového festivalu Wannado |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mesto Skalica |
00309982 |
|
5 000,00 € |
12.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2325/19 |
Vianočný stromček pre ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja |
00159174 |
|
120,00 € |
12.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2278/19 |
Kancelárske stoličky - kancelária podpredsedov, Odbofr ľudských zdrojov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Svítková Jarmila - BIBIONE |
35400307 |
|
114,00 € |
12.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2293/19 |
On line prístup na vo-portál.sk - balík PREMIUM od 12.12.2019 - 11.12.2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Global Procurement s.r.o. |
43955134 |
|
84,00 € |
12.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2383/19 |
Konferencia "Prínos konferenčného modelu práce s rodinou" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AS Spoločnosť Úsmev ako dar |
17316537 |
|
70,00 € |
12.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2281/19 |
Brožúry pre potreby realizácie projektu "Voda pre klímu" financovaný s Participatívneho rozpočtu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agart s.r.o. |
36832766 |
|
1 200,00 € |
11.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |