Faktúra č. 2325/19

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2325/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Vianočný stromček pre ÚTTSK
  • Dátum doručenia: 12.12.2019
  • Celková hodnota: 120,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1590/19
  • Dátum zverejnenia: 27.01.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1590/19 Vianočný stromček Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola regionálneho rozvoja 00159174 120,00 € 04.12.2019 13.01.2020 Mgr. Ľuboš Krajčír Riaditeľ odboru OSMIČ Objednávka
Tlačiť