Faktúra č. 1248/19

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1248/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava HP EVA
  • Dátum doručenia: 29.07.2019
  • Celková hodnota: 1 376,64 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0765/19
  • Dátum zverejnenia: 09.09.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0765/19 Servisné diely na HP EVA 1TB 454416-001 Hpe - výmena za vadný diel. Trnavský samosprávny kraj 37836901 AUTOCONT s.r.o. 36396222 1 376,64 € 18.06.2019 18.12.2019 Mgr. Ľuboš Krajčír Riaditeľ OSMIČ Objednávka
1715/19 Identifikačné náramky Tyvek3/4 pre potreby realizácie projektu "Začnime sa hýbať spoločne" Trnavský samosprávny kraj 37836901 Euroko, spol. s r. o. 36591688 13,80 € 14.10.2019 23.11.2019 Faktúra
Tlačiť