Faktúra č. 1248/19

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1248/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava HP EVA
  • Dátum doručenia: 29.07.2019
  • Celková hodnota: 1 376,64 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0765/19
  • Dátum zverejnenia: 09.09.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0765/19 Servisné diely na HP EVA 1TB 454416-001 Hpe - výmena za vadný diel. Trnavský samosprávny kraj 37836901 AUTOCONT s.r.o. 36396222 1 376,64 € 18.06.2019 13.09.2019 Mgr. Ľuboš Krajčír Riaditeľ OSMIČ Objednávka
Tlačiť