Faktúra č. 0961/19
Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Zmluvný partner
- Názov: AUTOCONT s.r.o.
- IČO: 36396222
- Adresa: Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0961/19
- Popis fakturovaného plnenia: Súčiastky na korektné prepojenie swich v serverovni ÚTTSK
- Dátum doručenia: 05.06.2019
- Celková hodnota: 91,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0511/19
- Dátum zverejnenia: 23.07.2019
- Poznámka: