| 2266/19 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
90,00 € |
12.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2264/19 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
12.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2363/19 |
Občerstvenie pre potreby projektu "ConnReg SK-AT" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťany |
00654302 |
|
118,00 € |
12.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2356/19 |
Vianočné koláčiky na Vianočný bazár na nádvorí Divadla J.Palárika |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
175,00 € |
12.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2323/19 |
Občerstvenie pre potreby projektu "Partnerství a aktívní institucionálni sítě Cyrilometodějské stezky v moravskoslezkém přihraničí" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťany |
00654302 |
|
177,10 € |
12.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2288/19 |
Finančná spoluúčasť pri spoluorganizovaní Športového festivalu Wannado |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mesto Skalica |
00309982 |
|
5 000,00 € |
12.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2325/19 |
Vianočný stromček pre ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja |
00159174 |
|
120,00 € |
12.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2278/19 |
Kancelárske stoličky - kancelária podpredsedov, Odbofr ľudských zdrojov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Svítková Jarmila - BIBIONE |
35400307 |
|
114,00 € |
12.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2293/19 |
On line prístup na vo-portál.sk - balík PREMIUM od 12.12.2019 - 11.12.2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Global Procurement s.r.o. |
43955134 |
|
84,00 € |
12.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2383/19 |
Konferencia "Prínos konferenčného modelu práce s rodinou" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AS Spoločnosť Úsmev ako dar |
17316537 |
|
70,00 € |
12.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1659/19 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
11.12.2019 |
|
|
13.01.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ odboru OSMIČ |
Objednávka |
| 1661/19 |
Vizitky pre zamestnanca Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Riko - Mário Malatinský |
33220158 |
|
24,00 € |
11.12.2019 |
|
|
13.01.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 1685/19 |
Prevoz vecí na charitatívny predaj. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TTrans - Sťahovanie s.r.o. |
45516090 |
|
56,00 € |
11.12.2019 |
|
|
13.01.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 1721/19 |
Kancelársky tovar |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
70,08 € |
11.12.2019 |
|
|
13.01.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 1660/19 |
Kancelária TTSK v Bruseli |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMART
Productions Asseciées asbl |
BCE0896755397 |
|
1 399,99 € |
11.12.2019 |
|
|
13.01.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 1656/19 |
Projektová dokumentácia na interiérové vybavenie Kreatívneho centra Trnava. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TERA green s.r.o. |
46879544 |
|
12 300,00 € |
11.12.2019 |
|
|
13.01.2020 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Objednávka |
| 1657/19 |
Práce súvisiace s programom SPIN. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
54 317,93 € |
11.12.2019 |
|
|
13.01.2020 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Objednávka |
| 2281/19 |
Brožúry pre potreby realizácie projektu "Voda pre klímu" financovaný s Participatívneho rozpočtu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agart s.r.o. |
36832766 |
|
1 200,00 € |
11.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2254/19 |
Samolepky Zelený kraj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
30,00 € |
11.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2313/19 |
Live streamingu a záznamu zo zasadnutia zastupiteľstva TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DIGITEL, s.r.o. |
46146997 |
|
440,00 € |
11.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
