Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1742/19 Brožúry a letáky pre potreby projektu "Workshop Voda nad zlato" Trnavský samosprávny kraj 37836901 PN print s.r.o. 31428908 1 500,00 € 16.10.2019 13.11.2019 Faktúra
1758/19 Spotrebný materiál pre potreby projektu "meSTO stromov" financovaný s Participatívnmeho rozpočtu TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 MANDALA MONTESSORI s.r.o. 03999408 402,56 € 16.10.2019 06.11.2019 Faktúra
1741/19 Občerstvenie na podujatie "Kam na strednú školu, Senica" Trnavský samosprávny kraj 37836901 Petra Malovcová 46911138 252,00 € 16.10.2019 06.11.2019 Faktúra
1736/19 Zverejnenie inzerátu na obsadenie riaditeľa Západosl.múzea v Trnave Trnavský samosprávny kraj 37836901 ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. 43999948 302,40 € 16.10.2019 06.11.2019 Faktúra
1780/19 Špeciálne farby pre potreby realizácie projektu "Začnime sa hýbať spoločne" financovaný z Participatívneho rozpočtu TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 MANUTAN Slovakia s.r.o. 35885815 38,48 € 16.10.2019 06.11.2019 Faktúra
1754/19 Prenájom priestorov - odovzdávanie dekrétov účastníkom protikomunistického odboja Trnavský samosprávny kraj 37836901 Divadlo Jána Palárika v Trnave 00228681 0,03 € 16.10.2019 06.11.2019 Faktúra
1753/19 Moderovanie na DOD TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Divadlo Jána Palárika v Trnave 00228681 300,00 € 16.10.2019 06.11.2019 Faktúra
1752/19 Prenájom priestorov - podpis memoranda medzi TTSK a Univerzitami v Trnave Trnavský samosprávny kraj 37836901 Divadlo Jána Palárika v Trnave 00228681 0,03 € 16.10.2019 06.11.2019 Faktúra
1740/19 Kancelárske potreby Trnavský samosprávny kraj 37836901 Milan Letovanec - Lemax 17672562 684,67 € 16.10.2019 06.11.2019 Faktúra
1744/19 Zverejnenie inzerátu pre potreby projektu "Workshop Voda nad zlato" financovaný z Participatívneho rozpočtu TTSKI Trnavský samosprávny kraj 37836901 PN print s.r.o. 31428908 240,00 € 16.10.2019 06.11.2019 Faktúra
1756/19 Podstavec pre projekt "Začnime sa hýbať spoločne" financovaný z Participatívneho rozpočtu TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ladislav Soóky - Surda 43331076 150,00 € 16.10.2019 06.11.2019 Faktúra
1767/19 Vypracovanie energetického auditu pre obnovu budovy - Záhorská knižnica Senica, Záhorské múzeum Skalica, Záhorská galéria Senica Trnavský samosprávny kraj 37836901 Technická univerzita v Košiciach Fakulta výrobných technológií 00397610 5 760,00 € 16.10.2019 15.11.2019 Faktúra
1766/19 Vypracovanie energetického auditu pre obnovu budovy - Hvezdáreň a Planetárium Hlohovec, Stredná odborná škola stroj.Skalica, Stredná odborná škola Rakovice Trnavský samosprávny kraj 37836901 Technická univerzita v Košiciach Fakulta výrobných technológií 00397610 6 240,00 € 16.10.2019 15.11.2019 Faktúra
1778/19 Kytica na protokolárne účely Trnavský samosprávny kraj 37836901 Kvetinárstvo Sophia 40343901 30,00 € 16.10.2019 15.11.2019 Faktúra
1795/19 Občerstvenie na pracovnú poradu riaditeľov DSS TTSK,doprava občerstvenia Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava 00893412 63,10 € 16.10.2019 15.11.2019 Faktúra
1794/19 Občerstvenia na odborné školenie o verejnom obstarávaní,doprava občerstvenia,plastové poháre Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava 00893412 250,20 € 16.10.2019 15.11.2019 Faktúra
1751/19 Káva pre potreby kancelárie predsedu TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 MyCoffee, s.r.o. 45551201 327,40 € 16.10.2019 15.11.2019 Faktúra
1731/19 Prenájom priestorov za účelom konania školenia pre OvZP Trnavský samosprávny kraj 37836901 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 417,00 € 16.10.2019 15.11.2019 Faktúra
1781/19 Finančná spouúčasť pri spoluorganizovaní 46.ročníka jazdeckých pretekov Trnavský samosprávny kraj 37836901 Obec Veľké Úľany 00306282 2 000,00 € 16.10.2019 15.11.2019 Faktúra
1420/19 Nákup PHM Trnavský samosprávny kraj 37836901 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty 35708182 1 788,36 € 16.10.2019 14.11.2019 Mgr. Ľuboš Krajčír Riaditeľ odboru OSMIČ Objednávka