Slovak Telekom
Informácie
- Názov: Slovak Telekom
- IČO: 35763469
- Adresa: Nam. Slobody 6, 81762 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0003/24 | pevná linka 12/2023 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava | 00399817 | Slovak Telekom | 35763469 | 40,94 € | 02.01.2024 | 23.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0002/24 | mobilná sieť 12/2023 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava | 00399817 | Slovak Telekom | 35763469 | 64,48 € | 02.01.2024 | 23.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0025/24 | mobilná sieť 1/2024 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava | 00399817 | Slovak Telekom | 35763469 | 68,45 € | 01.02.2024 | 19.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0024/24 | pevná linka 1/2024 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava | 00399817 | Slovak Telekom | 35763469 | 40,12 € | 01.02.2024 | 19.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0052/24 | mobilná sieť 2/2024 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava | 00399817 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,18 € | 01.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0051/24 | pevná linka 2/2024 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava | 00399817 | Slovak Telekom | 35763469 | 42,02 € | 01.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0073/24 | mobilná sieť 3/2024 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava | 00399817 | Slovak Telekom | 35763469 | 57,00 € | 01.04.2024 | 20.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0072/24 | pevná linka 3/2024 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava | 00399817 | Slovak Telekom | 35763469 | 41,06 € | 01.04.2024 | 20.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0032/23 | pevná linka 1/2023 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava | 00399817 | Slovak Telekom | 35763469 | 44,11 € | 01.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0031/23 | mobilná sieť za 1/2023 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava | 00399817 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,79 € | 01.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0056/23 | pevná linka 2/2023 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava | 00399817 | Slovak Telekom | 35763469 | 42,31 € | 01.03.2023 | 18.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0055/23 | mobilná sieť za 2/2023 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava | 00399817 | Slovak Telekom | 35763469 | 57,40 € | 01.03.2023 | 18.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0085/23 | mobilná sieť 3/2023 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava | 00399817 | Slovak Telekom | 35763469 | 77,02 € | 01.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0084/23 | pevná linka 3/2023 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava | 00399817 | Slovak Telekom | 35763469 | 42,32 € | 01.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0117/23 | mobilná sieť za 4/2023 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava | 00399817 | Slovak Telekom | 35763469 | 57,04 € | 01.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0116/23 | pevná linka za 4/2023 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava | 00399817 | Slovak Telekom | 35763469 | 43,14 € | 01.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0153/23 | mobilná sieť 5/2023 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava | 00399817 | Slovak Telekom | 35763469 | 57,98 € | 01.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0152/23 | pevná linka-5/2023 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava | 00399817 | Slovak Telekom | 35763469 | 78,44 € | 01.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0183/23 | mobilná sieť za 6/2023 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava | 00399817 | Slovak Telekom | 35763469 | 61,84 € | 01.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0182/23 | pevná linka za 6/2023 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava | 00399817 | Slovak Telekom | 35763469 | 43,64 € | 01.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra |