Slovak Telekom
Informácie
- Názov: Slovak Telekom
- IČO: 35763469
- Adresa: Nam. Slobody 6, 81762 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0195/19 | poplatky za služby pevnej siete 7/2019 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | Slovak Telekom | 35763469 | 46,68 € | 01.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0215/19 | za telekomunikačné služby pevnej siete 8/2019 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | Slovak Telekom | 35763469 | 48,02 € | 01.09.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0213/19 | za služby mobilnej siete 8/2019 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | Slovak Telekom | 35763469 | 40,96 € | 01.09.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0249/19 | poplatky za služby pevnej siete 9/2019 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | Slovak Telekom | 35763469 | 50,05 € | 01.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0248/19 | poplatky za služby mobilnej siete 9/2019 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | Slovak Telekom | 35763469 | 40,96 € | 01.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0272/19 | poplatky za služby pevnej siete 10/2019 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | Slovak Telekom | 35763469 | 49,73 € | 01.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0271/19 | poplatky za služby mobilnej siete 10/2019 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | Slovak Telekom | 35763469 | 41,54 € | 01.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0339/19 | služby pervnej siete 11/2019 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | Slovak Telekom | 35763469 | 50,54 € | 01.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0338/19 | za služby mobilnej siete 11/2019 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | Slovak Telekom | 35763469 | 41,02 € | 01.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0001/18 | za telekomunikačné poplatky 1.12.-31.12.17 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | Slovak Telekom | 35763469 | 71,99 € | 02.01.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0009/18 | za mobilné telefony 1.12.-31.12.2017 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | Slovak Telekom | 35763469 | 37,96 € | 02.01.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0038/18 | za telekomunikačné služby 1.1.-31.1.2018 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | Slovak Telekom | 35763469 | 45,64 € | 01.02.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0039/18 | za telekonikačné poplatky 1.1.-31.1.2018 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | Slovak Telekom | 35763469 | 85,72 € | 01.02.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0074/18 | za telekomunikačné poplatky 2/2018 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | Slovak Telekom | 35763469 | 68,12 € | 01.03.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0080/18 | telekomunikačné poplatky 2/2018 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | Slovak Telekom | 35763469 | 45,64 € | 01.03.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0101/18 | za telekomunikačné poplatky 3/2018 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | Slovak Telekom | 35763469 | 68,39 € | 01.04.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0104/18 | za telekomunikačné poplatky 3/2018 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | Slovak Telekom | 35763469 | 45,58 € | 01.04.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0145/18 | za telekominikačné služby 5/2018 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | Slovak Telekom | 35763469 | 45,58 € | 01.06.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0146/18 | za telekominikačné poplatky 5/2018 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | Slovak Telekom | 35763469 | 72,01 € | 01.06.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0124/18 | za telekominikačné služby 4/2018 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | Slovak Telekom | 35763469 | 69,20 € | 01.05.2018 | 17.12.2018 | Faktúra |