| DFB0175/25 |
dodávka tepla 6/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 190,00 € |
27.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0050/25 |
Čistiace prostriedky - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
VITEK s. r. o. |
50943448 |
|
410,00 € |
26.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0051/25 |
Čistiace prostriedky - školský internát |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
VITEK s. r. o. |
50943448 |
|
405,00 € |
26.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0052/25 |
Čistiace prostriedky - školská jedáleň |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
VITEK s. r. o. |
50943448 |
|
390,00 € |
26.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0174/25 |
čistenie kanalizácie |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
PDH Group s. r. o. |
56705638 |
|
280,00 € |
25.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0048/25 |
Objednávame si opravu a údržbu kosačky |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ŠUPA Marián |
11906022 |
|
720,00 € |
25.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0049/25 |
Oprava umývačky, oprava parnej komory a údržba |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
JAZ servis Gajdošík Kamil |
33550492 |
|
320,00 € |
25.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0172/25 |
dodávky plynu |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
125,00 € |
20.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
ochrana objektu |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
22,70 € |
20.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
tačiareň Canon |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
HTONER s.r.o. |
52030458 |
|
426,02 € |
19.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 8 (Zmluva č. 11/2018/SPŠSTt) |
Zmluva o spracovaní osobných údajov |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, 917 08 Trnava 8 |
00399817 |
TransData s. r. o. |
|
|
0,00 € |
18.06.2025 |
27.06.2025 |
|
26.06.2025 |
Ing. Marcel Chrvala, MBA |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFJ0144/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
476,30 € |
16.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/25 |
oprava elektroinštalácie ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
TETRATEC s.r.o. |
47595248 |
|
246,00 € |
16.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0143/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
1 889,13 € |
15.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/25 |
Vodné,stočné 5/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská vodár.spol. a.s. |
36252484 |
|
660,53 € |
12.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
kancelárske potreby |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
GO- PAP - Gocal |
33206996 |
|
250,75 € |
11.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0141/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
637,13 € |
10.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0142/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
60,81 € |
10.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0044/25 |
Objednávame si u Vás tlačiareň. |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
HTONER s.r.o. |
52030458 |
|
470,00 € |
06.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0140/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
304,46 € |
06.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
