Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0029/24 Objednávame u Vás výmenu kontajneru na bioodpad (plný vyviezť, nahradiť prázdnym ) Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 FCC Trnava, s. r. o. 31449697 221,00 € 15.03.2024 15.03.2024 Objednávka
DFJ0080/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 56,32 € 14.03.2024 18.03.2024 Faktúra
DFJ0079/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 74,61 € 13.03.2024 18.03.2024 Faktúra
DFJ0081/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 155,61 € 12.03.2024 18.03.2024 Faktúra
0028/24 Objednávame u Vás hl KLAPKY V POčTE 3 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 WOODCOTE GROUP a.s. 31364951 27,60 € 11.03.2024 11.03.2024 Objednávka
DFJ0078/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 1 685,42 € 11.03.2024 18.03.2024 Faktúra
Zmluva č. 8/2024/SPŠSTt Zmluva o výpožičke- Rada rodičov od 11. 3. 2024 do 10. 3. 2029 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, 917 08 Trnava 8 00399817 Rada rodičov pri Strednej priemyselnej škole stavebnej v Trnave 36086347 269,84 € 07.03.2024 10.03.2029 18.03.2024 Ing. Marcel Chrvala riaditeľ školy Zmluva
0027/24 O0bjednávame u Vás tovar podľa internetovej objednávky č.13283 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 INSGRAF s.r.o. 47078839 2 050,00 € 01.03.2024 02.03.2024 Objednávka
DFJ0077/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 261,43 € 01.03.2024 16.03.2024 Faktúra
DFJ0076/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 MLYNPEK s.r.o. 50320157 2 052,58 € 29.02.2024 16.03.2024 Faktúra
DFJ0075/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 24,30 € 29.02.2024 16.03.2024 Faktúra
DFJ0074/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 45,32 € 29.02.2024 16.03.2024 Faktúra
DFJ0072/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 52,01 € 28.02.2024 04.03.2024 Faktúra
DFJ0073/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 105,77 € 28.02.2024 04.03.2024 Faktúra
DFJ0069/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 198,11 € 28.02.2024 04.03.2024 Faktúra
DFJ0071/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 189,98 € 27.02.2024 04.03.2024 Faktúra
0026/24 Objednávame u Vás tonery podľa potreby a ropzpisu Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 224,00 € 26.02.2024 27.02.2024 Objednávka
DFJ0070/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 1 750,30 € 26.02.2024 04.03.2024 Faktúra
0025/24 Objednávame u Vás 5ks 10 l bandasiek tekutého mydla Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Profichemia, s.r.o. 52231607 25,00 € 23.02.2024 23.02.2024 Objednávka
DFJ0067/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 CITYFOOD, s.r.o. 45510172 246,07 € 23.02.2024 28.02.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 »