Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0152/20 vodné + stočné - škola, Š, ŠJ odbobie 6/2020 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Trnavská vodár.spol. a.s. 36252484 79,57 € 29.07.2020 13.08.2020 Faktúra
DFB0141/20 školské výkazy Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 ŠEVT a.s. 31331131 44,52 € 17.07.2020 13.08.2020 Faktúra
DFB0139/20 prenájom rohoží v ŠI 15.6.-12.7.2020 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Lindstrom , s.r.o. 35742364 8,64 € 15.07.2020 13.08.2020 Faktúra
DFB0153/20 stočné - škola odbobie 4.-6.2020 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Trnavská vodár.spol. a.s. 36252484 337,19 € 15.07.2020 13.08.2020 Faktúra
DFB0151/20 vodné + stočné - škola, Š, ŠJ odbobie 6/2020 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Trnavská vodár.spol. a.s. 36252484 65,93 € 15.07.2020 13.08.2020 Faktúra
DFB0138/20 Konzultačné služby - projekt "Modernizácia a sprístupneneie vzdelávania v odbore stavebníctvo". Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 APROMOD, s.r.o. 46323538 468,75 € 12.07.2020 13.08.2020 Faktúra
DFB0137/20 regále Optimus, sedací vak Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 SCONTO Nábytok s. r. o. 44731159 317,03 € 07.07.2020 23.07.2020 Faktúra
DFB0127/20 GDPR - výkon zodp. osoby 7/2020 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 osobnyudaj.sk,s.r.o. 50528041 48,00 € 01.07.2020 06.08.2020 Faktúra
DFB0126/20 dodávka plynu - ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 13,00 € 01.07.2020 11.08.2020 Faktúra
DFB0128/20 zálohová platba za odber tepla 7/2020 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Trnavská teplarenská,a.s. 36246034 3 520,00 € 01.07.2020 11.08.2020 Faktúra
DFB0136/20 poplatky za služby pevne siete 6/2020 - škola, ŠJ, ŠI Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Slovak Telekom 35763469 52,37 € 01.07.2020 11.08.2020 Faktúra
DFB0135/20 poplatky za služby mobilnej siete 6/2020 - škola Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Slovak Telekom 35763469 41,09 € 01.07.2020 11.08.2020 Faktúra
DFB0134/20 za služby IT technika 07/2020 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 IT technologies s. r. o. 45981850 36,00 € 01.07.2020 13.08.2020 Faktúra
DFB0129/20 revízie 6/2020 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 524,16 € 30.06.2020 06.08.2020 Faktúra
DFB0133/20 vyúčtovanie za dodávku tepla 6/2020 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Trnavská teplarenská,a.s. 36246034 686,04 € 30.06.2020 11.08.2020 Faktúra
DFB0131/20 pristavenie veľkokapacitného kontajnera - škola Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 FCC Trnava, s. r. o. 31449697 272,34 € 30.06.2020 11.08.2020 Faktúra
DFB0132/20 vyúčtovanie elek. energie 6/2020 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -201,87 € 30.06.2020 31.07.2020 Faktúra
DFB0123/20 vzdel.program Ja Aplikovaná ekonámia šk.r. 2020/2021 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 JA Slovensko, n.o. 42166292 40,00 € 26.06.2020 30.07.2020 Faktúra
DFB0125/20 laminátové obedové karty - ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Verejná informačná služba 36006912 409,20 € 26.06.2020 11.08.2020 Faktúra
DFB0130/20 zálohová platba za elektrickú energiu 7/2020 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 550,59 € 25.06.2020 11.08.2020 Faktúra
DFB0115/20 stravné lístky 6/2020 - škola, ŠJ, ŠI Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Up Slovensko, s.r.o 31396674 1 191,13 € 24.06.2020 25.07.2020 Faktúra
DFB0121/20 maliarske práce v budove školy Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Páleník Ján 11907355 1 047,30 € 19.06.2020 23.07.2020 Faktúra
DFB0122/20 SSD disk + komponenty k PC - škola Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Alza.cz a.s. 27082440 43,09 € 18.06.2020 23.07.2020 Faktúra
DFB0124/20 prenájom rohoží 18.5.-14.6.2020 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Lindstrom , s.r.o. 35742364 17,28 € 18.06.2020 30.07.2020 Faktúra
DFB0118/20 seminár "Mzdová účtáreň v končiacom období pandérmie" 26.6.2020 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 RELIA, slopločnosť s ručením obmedzeným 31369308 84,00 € 16.06.2020 15.07.2020 Faktúra
DFB0119/20 aSc Agenda Komplet SŠ 2021 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 ASC Applied Software Consultants s.r.o. 31361161 449,00 € 15.06.2020 23.07.2020 Faktúra
DFB0116/20 Konzultačné služby - projekt Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 APROMOD, s.r.o. 46323538 593,75 € 13.06.2020 18.07.2020 Faktúra
DFB0120/20 Spracovanie dokumentácie VO k projektu Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Ing. Mgr. Martin Hriňák 41857836 1 500,00 € 13.06.2020 23.07.2020 Faktúra
DFB0117/20 stavebný materiál (zatepelnie budovy školy) Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 JUNASTAV s.r.o. 36228991 493,52 € 12.06.2020 23.07.2020 Faktúra
DFB0113/20 servisná prehliadka a oprava Škoda Roomster TT526DL Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 RM JET spol. s r.o. 36236268 531,14 € 10.06.2020 18.07.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 »