Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0092/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 40,59 € 26.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFJ0099/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 34,74 € 26.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFJ0097/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 CITYFOOD, s.r.o. 45510172 437,58 € 25.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFJ0098/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 600,58 € 25.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFJ0096/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 216,81 € 25.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFJ0094/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 CITYFOOD, s.r.o. 45510172 50,84 € 22.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFJ0093/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 71,20 € 22.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB0061/24 oprava strechy na telocvični Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 GIT, s.r.o. 44243481 85 080,72 € 22.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFJ0091/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 6,68 € 21.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFJ0090/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 70,74 € 21.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFJ0089/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 204,14 € 20.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB0062/24 montážne a elektroinštalačné práce ku kamerovému systému v ŠI Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Delta plus SK s.r.o. 51963213 730,80 € 20.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFJ0087/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 222,26 € 19.03.2024 22.03.2024 Faktúra
DFJ0095/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 BELL Zvolen a.s. 35761628 90,00 € 19.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFJ0084/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 127,39 € 18.03.2024 20.03.2024 Faktúra
DFJ0086/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 1 422,16 € 18.03.2024 22.03.2024 Faktúra
DFJ0088/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 MIKA GASTRO, s.r.o. 47052988 58,78 € 18.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB0063/24 lyžiarsky výcvik Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 WACHUMBA ck, s.r.o. 45284601 6 150,00 € 18.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFJ0083/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 41,47 € 15.03.2024 20.03.2024 Faktúra
DFJ0085/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 123,73 € 15.03.2024 22.03.2024 Faktúra
DFJ0080/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 56,32 € 14.03.2024 18.03.2024 Faktúra
DFJ0082/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 CITYFOOD, s.r.o. 45510172 195,84 € 14.03.2024 20.03.2024 Faktúra
DFJ0079/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 74,61 € 13.03.2024 18.03.2024 Faktúra
DFJ0081/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 155,61 € 12.03.2024 18.03.2024 Faktúra
DFJ0078/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 1 685,42 € 11.03.2024 18.03.2024 Faktúra
DFB0060/24 lyžiarsky Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 WACHUMBA ck, s.r.o. 45284601 5 850,00 € 11.03.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0056/24 učebné pomôcky-digitalizácia školy Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 INSGRAF s.r.o. 47078839 2 049,30 € 11.03.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0054/24 prenájom tlačiarne za 2/2024 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 CBC Slovakia, s r. o. 44773293 360,49 € 04.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB0053/24 oprava športového náradia Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Jarka Geregová 34748717 679,98 € 04.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFJ0077/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 261,43 € 01.03.2024 16.03.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 »