Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0080/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 56,32 € 14.03.2024 18.03.2024 Faktúra
DFJ0079/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 74,61 € 13.03.2024 18.03.2024 Faktúra
DFJ0081/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 155,61 € 12.03.2024 18.03.2024 Faktúra
DFJ0078/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 1 685,42 € 11.03.2024 18.03.2024 Faktúra
DFJ0077/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 261,43 € 01.03.2024 16.03.2024 Faktúra
DFJ0076/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 MLYNPEK s.r.o. 50320157 2 052,58 € 29.02.2024 16.03.2024 Faktúra
DFJ0075/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 24,30 € 29.02.2024 16.03.2024 Faktúra
DFJ0074/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 45,32 € 29.02.2024 16.03.2024 Faktúra
DFJ0072/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 52,01 € 28.02.2024 04.03.2024 Faktúra
DFJ0073/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 105,77 € 28.02.2024 04.03.2024 Faktúra
DFJ0069/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 198,11 € 28.02.2024 04.03.2024 Faktúra
DFJ0071/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 189,98 € 27.02.2024 04.03.2024 Faktúra
DFJ0070/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 1 750,30 € 26.02.2024 04.03.2024 Faktúra
DFJ0067/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 CITYFOOD, s.r.o. 45510172 246,07 € 23.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFJ0066/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 415,95 € 23.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFJ0068/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 55,63 € 23.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB0041/24 tonery Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 214,99 € 23.02.2024 01.03.2024 Faktúra
DFJ0065/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 212,01 € 22.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB0044/24 kancelárske potreby Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 GO- PAP - Gocal 33206996 179,40 € 21.02.2024 01.03.2024 Faktúra
DFJ0064/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 210,73 € 21.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFJ0063/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 82,60 € 21.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFJ0062/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 47,85 € 20.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB0040/24 lieky ŠJ,ŠI Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 MOJAMED, s.r.o. 47227796 65,54 € 19.02.2024 01.03.2024 Faktúra
DFJ0061/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 1 440,98 € 19.02.2024 24.02.2024 Faktúra
DFJ0060/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Frape catering 44178450 141,36 € 19.02.2024 24.02.2024 Faktúra
DFJ0059/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 53,36 € 19.02.2024 24.02.2024 Faktúra
DFJ0058/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 103,80 € 16.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFJ0057/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 40,47 € 16.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFJ0056/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 82,99 € 15.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFJ0055/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 148,55 € 15.02.2024 21.02.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 »