| DFB0179/25 |
športové karty 6/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
327,00 € |
30.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/25 |
dodávka tepla 6/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 190,00 € |
27.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/25 |
batéria 12V-14AH do kosačky |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Marián Šupa |
11906022 |
|
82,00 € |
27.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/25 |
oprava kosačky |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Marián Šupa |
11906022 |
|
595,20 € |
27.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0174/25 |
čistenie kanalizácie |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
PDH Group s. r. o. |
56705638 |
|
280,00 € |
25.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/25 |
dodávky plynu |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
125,00 € |
20.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
ochrana objektu |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
22,70 € |
20.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0173/25 |
prenájom rohoží |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Lindstrom , s.r.o. |
35742364 |
|
64,21 € |
20.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0145/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
707,50 € |
20.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
tačiareň Canon |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
HTONER s.r.o. |
52030458 |
|
426,02 € |
19.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0144/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
476,30 € |
16.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/25 |
oprava elektroinštalácie ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
TETRATEC s.r.o. |
47595248 |
|
246,00 € |
16.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0143/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
1 889,13 € |
15.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/25 |
Vodné,stočné 5/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská vodár.spol. a.s. |
36252484 |
|
660,53 € |
12.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
kancelárske potreby |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
GO- PAP - Gocal |
33206996 |
|
250,75 € |
11.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0141/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
637,13 € |
10.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0142/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
60,81 € |
10.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0140/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
304,46 € |
06.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/25 |
aSc Agenda Komplet 300-399 žiakov SŠ 2026 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
31361161 |
|
664,00 € |
06.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
Oprava, údržba strojov ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
GASTRO - HAAL, s.r.o. |
31435076 |
|
294,67 € |
05.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/25 |
vedenie účtovníctva 5/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 500,00 € |
05.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
servisná a revízna činnosť |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
886,83 € |
04.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/25 |
Diagnostika tlačiarní |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
GRIPEX s.r.o. |
50605631 |
|
109,10 € |
04.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/25 |
toner |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
HTONER s.r.o. |
52030458 |
|
78,66 € |
04.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/25 |
prenájom tlačiarne |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CBC Slovakia, s r. o. |
44773293 |
|
470,41 € |
03.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0139/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
111,38 € |
02.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
telekomunikačné služby - pevná linka |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
872,53 € |
01.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
kyberšikana 6/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,90 € |
01.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/25 |
výkon zodpovednej osoby 6/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Osobný údaj.sk-TT, s.r.o |
54142709 |
|
48,00 € |
01.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/25 |
elektrika-záloha 6/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 343,55 € |
01.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
