| DFB0152/20 |
vodné + stočné - škola, Š, ŠJ odbobie 6/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská vodár.spol. a.s. |
36252484 |
|
79,57 € |
29.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/20 |
školské výkazy |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
44,52 € |
17.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/20 |
prenájom rohoží v ŠI 15.6.-12.7.2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Lindstrom , s.r.o. |
35742364 |
|
8,64 € |
15.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/20 |
stočné - škola odbobie 4.-6.2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská vodár.spol. a.s. |
36252484 |
|
337,19 € |
15.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/20 |
vodné + stočné - škola, Š, ŠJ odbobie 6/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská vodár.spol. a.s. |
36252484 |
|
65,93 € |
15.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/20 |
Konzultačné služby - projekt "Modernizácia a sprístupneneie vzdelávania v odbore stavebníctvo". |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
APROMOD, s.r.o. |
46323538 |
|
468,75 € |
12.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/20 |
regále Optimus, sedací vak |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
SCONTO Nábytok s. r. o. |
44731159 |
|
317,03 € |
07.07.2020 |
|
|
23.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/20 |
GDPR - výkon zodp. osoby 7/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.07.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/20 |
dodávka plynu - ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
13,00 € |
01.07.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/20 |
zálohová platba za odber tepla 7/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská teplarenská,a.s. |
36246034 |
|
3 520,00 € |
01.07.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/20 |
poplatky za služby pevne siete 6/2020 - škola, ŠJ, ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
52,37 € |
01.07.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/20 |
poplatky za služby mobilnej siete 6/2020 - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
41,09 € |
01.07.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/20 |
za služby IT technika 07/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
IT technologies s. r. o. |
45981850 |
|
36,00 € |
01.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/20 |
revízie 6/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
524,16 € |
30.06.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/20 |
vyúčtovanie za dodávku tepla 6/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská teplarenská,a.s. |
36246034 |
|
686,04 € |
30.06.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/20 |
pristavenie veľkokapacitného kontajnera - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FCC Trnava, s. r. o. |
31449697 |
|
272,34 € |
30.06.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/20 |
vyúčtovanie elek. energie 6/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-201,87 € |
30.06.2020 |
|
|
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/20 |
vzdel.program Ja Aplikovaná ekonámia šk.r. 2020/2021 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
JA Slovensko, n.o. |
42166292 |
|
40,00 € |
26.06.2020 |
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/20 |
laminátové obedové karty - ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Verejná informačná služba |
36006912 |
|
409,20 € |
26.06.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/20 |
zálohová platba za elektrickú energiu 7/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
550,59 € |
25.06.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/20 |
stravné lístky 6/2020 - škola, ŠJ, ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Up Slovensko, s.r.o |
31396674 |
|
1 191,13 € |
24.06.2020 |
|
|
25.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/20 |
maliarske práce v budove školy |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Páleník Ján |
11907355 |
|
1 047,30 € |
19.06.2020 |
|
|
23.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/20 |
SSD disk + komponenty k PC - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Alza.cz a.s. |
27082440 |
|
43,09 € |
18.06.2020 |
|
|
23.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/20 |
prenájom rohoží 18.5.-14.6.2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Lindstrom , s.r.o. |
35742364 |
|
17,28 € |
18.06.2020 |
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/20 |
seminár "Mzdová účtáreň v končiacom období pandérmie" 26.6.2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
RELIA, slopločnosť s ručením obmedzeným |
31369308 |
|
84,00 € |
16.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/20 |
aSc Agenda Komplet SŠ 2021 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
31361161 |
|
449,00 € |
15.06.2020 |
|
|
23.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/20 |
Konzultačné služby - projekt |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
APROMOD, s.r.o. |
46323538 |
|
593,75 € |
13.06.2020 |
|
|
18.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/20 |
Spracovanie dokumentácie VO k projektu |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Ing. Mgr. Martin Hriňák |
41857836 |
|
1 500,00 € |
13.06.2020 |
|
|
23.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/20 |
stavebný materiál (zatepelnie budovy školy) |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
JUNASTAV s.r.o. |
36228991 |
|
493,52 € |
12.06.2020 |
|
|
23.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/20 |
servisná prehliadka a oprava Škoda Roomster TT526DL |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
RM JET spol. s r.o. |
36236268 |
|
531,14 € |
10.06.2020 |
|
|
18.07.2020 |
|
|
Faktúra |
