Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0179/25 športové karty 6/2025 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 327,00 € 30.06.2025 02.07.2025 Faktúra
DFB0175/25 dodávka tepla 6/2025 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 4 190,00 € 27.06.2025 27.06.2025 Faktúra
DFB0176/25 batéria 12V-14AH do kosačky Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Marián Šupa 11906022 82,00 € 27.06.2025 01.07.2025 Faktúra
DFB0177/25 oprava kosačky Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Marián Šupa 11906022 595,20 € 27.06.2025 Faktúra
DFB0174/25 čistenie kanalizácie Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 PDH Group s. r. o. 56705638 280,00 € 25.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0172/25 dodávky plynu Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 125,00 € 20.06.2025 Faktúra
DFB0171/25 ochrana objektu Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 22,70 € 20.06.2025 Faktúra
DFB0173/25 prenájom rohoží Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Lindstrom , s.r.o. 35742364 64,21 € 20.06.2025 01.07.2025 Faktúra
DFJ0145/25 za potraviny Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 707,50 € 20.06.2025 01.07.2025 Faktúra
DFB0170/25 tačiareň Canon Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 HTONER s.r.o. 52030458 426,02 € 19.06.2025 27.06.2025 Faktúra
DFJ0144/25 za potraviny Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 476,30 € 16.06.2025 24.06.2025 Faktúra
DFB0168/25 oprava elektroinštalácie ŠI Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 TETRATEC s.r.o. 47595248 246,00 € 16.06.2025 27.06.2025 Faktúra
DFJ0143/25 za potraviny Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 1 889,13 € 15.06.2025 24.06.2025 Faktúra
DFB0167/25 Vodné,stočné 5/2025 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Trnavská vodár.spol. a.s. 36252484 660,53 € 12.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0166/25 kancelárske potreby Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 GO- PAP - Gocal 33206996 250,75 € 11.06.2025 27.06.2025 Faktúra
DFJ0141/25 za potraviny Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 637,13 € 10.06.2025 19.06.2025 Faktúra
DFJ0142/25 za potraviny Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 MIKA GASTRO, s.r.o. 47052988 60,81 € 10.06.2025 19.06.2025 Faktúra
DFJ0140/25 za potraviny Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 304,46 € 06.06.2025 18.06.2025 Faktúra
DFB0164/25 aSc Agenda Komplet 300-399 žiakov SŠ 2026 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 ASC Applied Software Consultants s.r.o. 31361161 664,00 € 06.06.2025 27.06.2025 Faktúra
DFB0165/25 Oprava, údržba strojov ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 GASTRO - HAAL, s.r.o. 31435076 294,67 € 05.06.2025 20.06.2025 Faktúra
DFB0163/25 vedenie účtovníctva 5/2025 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Centrum podporných služieb 53243188 2 500,00 € 05.06.2025 20.06.2025 Faktúra
DFB0161/25 servisná a revízna činnosť Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 886,83 € 04.06.2025 20.06.2025 Faktúra
DFB0162/25 Diagnostika tlačiarní Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 GRIPEX s.r.o. 50605631 109,10 € 04.06.2025 27.06.2025 Faktúra
DFB0160/25 toner Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 HTONER s.r.o. 52030458 78,66 € 04.06.2025 27.06.2025 Faktúra
DFB0159/25 prenájom tlačiarne Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 CBC Slovakia, s r. o. 44773293 470,41 € 03.06.2025 27.06.2025 Faktúra
DFJ0139/25 za potraviny Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 BELL Zvolen a.s. 35761628 111,38 € 02.06.2025 18.06.2025 Faktúra
DFB0158/25 telekomunikačné služby - pevná linka Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Slovak Telekom 35763469 872,53 € 01.06.2025 20.06.2025 Faktúra
DFB0157/25 kyberšikana 6/2025 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 osobnyudaj.sk,s.r.o. 50528041 36,90 € 01.06.2025 20.06.2025 Faktúra
DFB0156/25 výkon zodpovednej osoby 6/2025 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Osobný údaj.sk-TT, s.r.o 54142709 48,00 € 01.06.2025 20.06.2025 Faktúra
DFB0155/25 elektrika-záloha 6/2025 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 encare, s.r.o. 52302555 1 343,55 € 01.06.2025 20.06.2025 Faktúra