| DFJ0112/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
104,07 € |
05.10.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/20 |
služby technika PO 4.štvrťrok 2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
P.O.TECH Rich. Zomborsky |
35351241 |
|
90,00 € |
05.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/20 |
za služby technika BOZP na 4.štvrťrok 2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Roman Zomborsky Bc. |
40926745 |
|
105,00 € |
05.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/20 |
systémová konzultácia - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
VEMA, s. r. o. |
31355374 |
|
26,94 € |
05.10.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0117/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Biogal |
31416985 |
|
18,00 € |
02.10.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0108/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MIK |
34099514 |
|
151,88 € |
01.10.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0107/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
273,10 € |
01.10.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0109/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
306,51 € |
01.10.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/20 |
zálohová platba za zemný plyn 10/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
83,00 € |
01.10.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/20 |
GDPR - výkon zodp. osoby 10/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.10.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/20 |
za služby IT technika 10/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
IT technologies s. r. o. |
45981850 |
|
36,00 € |
01.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/20 |
zálohová faktúra za teplo 10/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská teplarenská,a.s. |
36246034 |
|
3 710,00 € |
01.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/20 |
za služby pevnej siete 9/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
48,48 € |
01.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/20 |
služby mobilnej siete 9/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
47,94 € |
01.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0106/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
223,47 € |
30.09.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0110/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
1 098,62 € |
30.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/20 |
elektroinštalačný materiál - škola, ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Jaroslav Karel - elektro |
35172746 |
|
487,20 € |
30.09.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/20 |
revízie 9/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
524,16 € |
30.09.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/20 |
vyúčtovanie elek. energie 9/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
276,98 € |
30.09.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0104/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MIK |
34099514 |
|
158,26 € |
29.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/20 |
čistiace prostriedky - škola, ŠI, ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Profichemia, s.r.o. |
52231607 |
|
314,76 € |
29.09.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0103/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
119,72 € |
28.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0102/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
201,23 € |
28.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0105/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
124,14 € |
28.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/20 |
servítky, pvc vrecia |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
52,02 € |
28.09.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/20 |
stravné listky 9/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Up Slovensko, s.r.o |
31396674 |
|
268,10 € |
25.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/20 |
zálohová platba za elektrickú energiu 10/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
550,59 € |
25.09.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0099/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
219,69 € |
24.09.2020 |
|
|
24.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0098/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
193,66 € |
24.09.2020 |
|
|
24.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0100/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Biogal |
31416985 |
|
34,20 € |
24.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
